Как списать старый остаток по кредиту счета 62.02?
Добрый день.
ООО на ОСНО.
В течение 2014г. фирма не выставляла счет-фактуры на аванс и не вносила их базу от поставщиков,да и реализацию от 09.09.14 (например) провели только 15.09.14, но при этом оплата было 10.09.14 и из-за отсутствия проведенной отгрузки оплата упала на 62.02.
При создание отчета по НДС за периоды 2014 года не делали перепроведение документов, дабы была логическая цепочка по счетам.
В итоге получилось что на Кт 62.02. остались висеть авансы от покупателей на 2 500 000р.,а соответственно по 62.01. дебиторка. Хотя при формировании ОСБ по 62 все закрывалось соответственно.
Правомерно ли будет сделать проводку: Кт.62.01 Дт 62.02 началом 2015г.?
Ведь получается фактически этих авансов нет. Все из-за позднего проведения продаж.
ООО на ОСНО.
В течение 2014г. фирма не выставляла счет-фактуры на аванс и не вносила их базу от поставщиков,да и реализацию от 09.09.14 (например) провели только 15.09.14, но при этом оплата было 10.09.14 и из-за отсутствия проведенной отгрузки оплата упала на 62.02.
При создание отчета по НДС за периоды 2014 года не делали перепроведение документов, дабы была логическая цепочка по счетам.
В итоге получилось что на Кт 62.02. остались висеть авансы от покупателей на 2 500 000р.,а соответственно по 62.01. дебиторка. Хотя при формировании ОСБ по 62 все закрывалось соответственно.
Правомерно ли будет сделать проводку: Кт.62.01 Дт 62.02 началом 2015г.?
Ведь получается фактически этих авансов нет. Все из-за позднего проведения продаж.
Comments
-
Здравствуйте. А вы годовую отчетность уже сдали ? На мой взгляд зачет авансов нужно проводить 2014 годом.
-
Да уже все сдали.
Так получается,что авансов нет.
К примеру, оплата 10 числа, а отгрузка 5 числа. Но оплату провели раньше,чем отгрузку. -
Цитата: Да уже все сдали.Так получается,что авансов нет.К примеру, оплата 10 числа, а отгрузка 5 числа. Но оплату провели раньше,чем отгрузку.Тогда текущей датой с оформлением бухсправки с описанием ситуации Д 62.2 К 61 ( техническая ошибка)
-
спасибо. Так и сделала
